在SAP中，对供应商开具采购订单，会产生相应的供应商发票凭证和付款凭证。在此，小编就会给每位读者详细陈述下，SAP供应商发票凭证和付款凭证的查询操作流程。工具/原料moreSAP中Vendor account invoice pay document供应商发票凭证和付款凭证查询事务代码F-43进入“输入供应商发票：抬头数据”界面事务代码F-53进入“付款记账：抬头数据”界面方法/步骤1/7分步阅读

在SAP主界面指令框输入事务代码F-43，输完回车，进入“输入供应商发票：抬头数据”界面，依次输入“凭证日期、凭证类型:KR）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等字段内容，注意记账码“31”，科目框内输入：“供应商编码”；

2/7

回车进入如下界面，输入金额，勾选有税金的发票“计算税额”复选框，输入借方记账码“40”，会计科目“6600110100行政性费用-办公用品”；

3/7

点击保爱铲贪存，进入如下界面，输入借方科目金额，税码选择与发票相应的税码，成本中心，再次保存，左下角出现提示信息框，“凭证1900000007记账到公司代码EE00中”，表示供应商发票记账完毕；

4/7

事务代码F-53，进入“付款记账：抬头数据”界面，依次输入凭证日期、凭证类型（KZ）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等字段内容，输入银行科目编码、付款金额和供应商编码等字段内容；

5/7

点击左上角“处理未清项”按钮图标，进入如下界面。点击“部分支何码付”页签，系统默认此供应商所有账务上；

6/7

点击“全选”按钮，然后再点击“项目”按钮取消全选，双涛诉击需要清项的项目行，进入如下界面；

7/7

点击保存，进入原因代码输入界面。输入原因代码，如输入“176”，点击保存，这时候左下角出现提示信息框，“凭证1500000003记账到公司代码EE00中”，表示供应商付款清账完成；

SAP发票款凭证事务代码F-43发票抬头数据事务代码F-53付款记账抬头数