开票（专用）电脑开机，插好金税盘，确认网络是否连通，确认电脑上的日期是否正确。

若电脑上的日期不正确，会导致开出发票上的日期不正确，下面的链接文章里介绍了解决之道。

运行开票系统，一般情况下，双击电脑桌面上的开票软件图标。

在跳出的登陆界面，用开票员账号和密码登陆。

系统启动完毕，默认回到“发票管理”界面，点击下图中的“发票填开”。

支持多种开票开局的公司，根据客户需求，选定相应票种进行发票开具。

这时会跳转“发票卷选择”的对话框，一般选择第一项发票卷（第二项发票卷为后购买的），同时核对“待打印的空白发票号码”，确保与系统上给出的发票号码一致。

系统跳转到发票填写界面：发票左上部分为购方信息录入区域，按模板格式录入客户信息，购方为公司客户时，需填入客户公司税号；

发票的中间部分，填入客户的消费信息（费用类型、数量、金额、税率等）。

核对无误后，打印机里放入前面确认过发票号码的空白纸质发票，点击打印，开好的发票第一联留存本单位财务部，第二联盖发票专用章后递交客户。

若是开出的发票，当月发现有错误或问题，需作废处理；若是跨月发现问题的，需开具红字发票。具体可参考下面的链接。

补充：若是当前界面未处于开票界面（比如进行其他操作后），可以点击下图中的“发票管理”模块，回到开票界面。

附上其他和发票有关的链接。

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