首先自己垫支的费用，如差旅费、招待费、或者办公费用等，必须要收款方出具正式发票，只有正式发票才能入账。

拿到正式发票后，要仔细检查发票有没有错误，注意购买方名称有没有写错，这个非常重要，还要注意发票数额对不对。

拿到正确的发票后，一般都得粘在报销单上，靠左边粘好，以方便会计入账，也有的单位不需要自己往报销单上粘贴发票。

如果需要报销单的，签字一般签在报销单上，不需要报销单的一般直接在发票上签字就可以了。

如果是行政单位，一般需要本人、科室主任、分管领导、（镇长）局长分别签字，最后由财政主任签字后交到财政科报销。如果是企业单位，一般自己签字以后，再找部门经理、总经理、财务经理签字，签好字后交到财务室。

财务科（室）收到要报销的发票后，一般会在月底需要统一支付费用时，通知报销人领取报销费用。

如果帮到了您，请点左侧的帮到了我或者投票。