之前介绍了在SAP中，使用部门提交已通过职能部门审批的固定资产采购申请，财务部作后续资产卡片创建及进行转资过程。在此，小编会把如何打印收货固定资产采购订单的流程，分享给广大读者朋友。工具/原料moreSAP固定资产采购Fixed asset PO print and receipt打印收货流程事务代码ZMMF004A进入打印固定资产采购订单界面事务代码MIGO进入固定资产采购订单收货界面事务代码MIR7进入预制发票界面方法/步骤1/8分步阅读

在SAP主界面中抬头指令框中输入事务代码ZMMF004A并回车，进入打印固定资产采购订单界面，输入采购组织：根据订单创建部门选择，输入“采购订单号”，再点击图标执行；

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选中需打印的订单，再点击打印图标；

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选择打印设备，点击“打印预览”可预览打印的格式或直接点击打印；

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事务代码MIGO，进入固定资产采购订单收货界面，确认表头单据类型为“A01收货”，凭证类型为“R01采购订单”；输入采购订单号或按 选择采购，按回车；

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确认收货信息无误后，勾选左下方“项目确定”，然后点击“过账”完成收货；

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屏幕左下方显示“物料凭证5000000446已过帐”，说明收货成功；

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事务代码MIR7，进入预制发票界面，在下拉菜单中选择“发票”，输入发票日期，在税额右侧下拉菜单中选择相应税率，在下方“采购订单参考”的下拉菜单中选择“采购订单/计划协议”，并输入采购订单号，如4900000004，按回车，检查无误后，勾选“计算税额”；

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将余额输入金额处，回车，保存；

SAP固产打印收事代码ZMMF004A事务代码MIGO项目确定点过账事务代码MIR7