全面预算管理有助于促进企业高效配置资源、有效管控风险、提升市场竞争能力和综合经营实力，已成为企业较普遍采用的一种现代管理手段。远光预算管理辅助分析解决方案，针对企业全面预算管理中遇到的难点和薄弱环节，打造全面预算分析监控平台，助力企业完善全面预算管理体系，提升企业管理绩效。工具/原料more预算模型远光软件管理需求

全面预算管理有助于促进企业高效配置资源、有效管控风险、提升市场竞争能力和综合经营实力，因而已成为国际上较普遍采用的一种现代管理手段。近年来,国内一些大的企业集团积极推进全面预算管理并取得了一定的成效，但由于理解的片面性以及缺乏处理的，大都还存在认识上的误区，在实践上存在许多操作方面的问题，这些问题的存在使得全面预算管理的作用并未得到有效发挥：

1、在管理意识上对预算管理价值的认识不足，使预算管理流于形式；

2、缺乏有效的工具和手段对战略目标进行分解和细化，不利于发挥预算价值；

3、执行过程缺乏监控和预警机制，使执行偏离了预算约束，失去了预算的意义；

4、年中的预算调整频繁而随意，缺乏对预算调整的分析和监督；

5、绩效考核与公司预算目标不匹配，预算考核相对滞后。

解决方案

远光预算管理辅助分析解决方案，通过建立面向集团决策管理层的预算分析体系，整合企业预算数据和财务核算数据，对数据进行快速而准确的多维分析，帮助企业各级领导及时掌握公司整体预算执行进度与偏差情况，促进各级单位加强对预算管理工作的重视，提高预算管理工作质量，推动集团整体预算管理水平提升。

核心应用1/6分步阅读

战略目标分解

在集团层面以战略核心目标为起点，指标层层分解，得到集团级的各项明细预算。同时，将滚动预算模型固化在分析系统，获取数据进行滚动计算，快速分解、计算预算数据。

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预算测算模型

预算测算模型，通过对各项业务指标的可能情况进行模拟，快速测算对净利润、EVA、现金流等核心业绩指标的影响，帮助管理层合理制定预算目标。

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预偏差穿透分析

根据企业管理决策层预算执行偏差分析的运用场景和分析思路，系统实现对预算执行偏差情况的追根溯源分析，实现对现金预算执行偏差的准确定位。

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预算管理对标分析

针对预算项目执行及偏差情况，实时分析展现各单位的预算执行偏差情况，并依据偏差率进行偏差排名，帮助集团管理层及时了解，发现预算执行偏差较大的单位并敦促整改。

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智能监控预警

对各单位预算数据开展动态监控，及时发现预算执行异常，并自动预警，可设置预警时间、条件、通知对象，从而帮助企业及时掌控预算执行情况和存在的问题。

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自动化预算分析报告

根据预算分析结果、偏差预警信息等将预算分析报告固化于系统，智能化生成预算分析报告，满足领导查阅汇报预算管理执行情况，并向下级单位通报预算执行偏差排名要求。

管理价值1/5

加强预算管理意识

借助于高效的信息化工具，预算管理能够真正落地，指导实际业务的执行。对预算管理的认识不再流于只是堆砌预算数据的表格，加强了预算管理意识。

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创新预算管理手段

创新的预算测算模型、战略目标分解模型、预算指标监控预警功能等，完善了企业预算管理的工具和手段，大大提升了预算管理的实际应用价值。

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强化预算过程监控

预算的指导和约束作用不再局限于事后的差异分析和原因分析，而是在事前有预警，事中有控制，强化了业务执行过程中的预算监控。

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深化预算价值分析

企业全面预算管理工作开展情况如何、效果如何，可以纵向历史对比，横向单位对标，深入分析预算各类指标，准确评估预算管理对企业经营的管理价值，持续改善预算管理工作。

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优化预算管理考核

预算指标来源于战略目标分解，各项具体工作与目标保持一致。通过信息化系统自动获取数据并分析全过程各考核指标，优化了对预算管理与经营目标的考核。

预算