之前介绍SAP中，采购物资到货，办理对账和发票录入等校验事项。把收到的发票录入到系统，财务记账，操作后系统生成了一张会计凭证，则进行采购发票预制更改显示操作。工具/原料moreSAP中Purchase invoice pre-cre revise display采购发票预制更改显示流程事务代码MIR4进入采购发票预制修改界面事务代码ZMMR028进入“发票对账清单-非寄售物资”界面事务代码ZMMR029进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面事务代码ME2L进入供应商采购订单开票明细批量查询界面方法/步骤1/8分步阅读

在主界面指令框内输入事务代码MIR4，输完回车，进入采购发票预制修改界面，点击菜单栏编辑-显示/更改，更改需要修改的内容，完成后点击保存。此处需要注意，发票过账后是无法作发票修改的，即发票修改只能在过账前操作；

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事务代码ZMMR028，进入“发票对账清单-非寄售物资”界面，输入相应字段内容，点击执行；

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进入如下发票对账清单界面，检查账目是否正确；

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事务代码ZMMR029，进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面，输入相应字段内容，点击执行；

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进入已消耗结算物资清单界面，检查账目是否正确；

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事务代码ME2L，进入供应商采购订单开票明细批量查询界面，输入相应字段内容，点击执行；

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进入如下界面，其中符合查询条件的采购订单全部显示，根据要开票数量，可查询还有哪些采购订单已到货但未开票；

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已开票的采购订单，左下角出现提示信息框，“凭证编号……已经冻结”；

SAP购票预改显事务代码MIR4事代码ZMMR028事代码ZMMR029事务代码ME2L