之前介绍了在SAP中，采购物资到货后，须在系统中办理对账和发票录入等校验工作。把收到的发票录入到系统里，进行财务记账，操作后系统生成了一张会计凭证。在此，小编会给各位读者展示下，如何进行采购发票预制更改显示操作。工具/原料moreSAP中采购发票预制Purchase invoice revise and display更改显示流程事务代码MIR4进入采购发票预制修改界面事务代码ZMMR028进入“发票对账清单-非寄售物资”界面事务代码ZMMR029进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面事务代码ME2L进入供应商采购订单开票明细批量查询界面方法/步骤1/8分步阅读

在主界面指令框内输入事务代码MIR4，输入完成后回车，进入采购发票预制修改界面，点击【编辑】中“显示/更改”，更改需要修改的内容，完成后点击保存。注意：发票过账后是无法进行发票修改的，发票修改只能在过账前；

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事务代码ZMMR028，进入“发票对账清单-非寄售物资”界面，输入相关字段内容，点击执行；

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检查对账清单中账目是否正确；

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事务代码ZMMR029，进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面，输入相关字段内容，点击执行；

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检查清单中账目是否正确；

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事务代码ME2L，进入供应商采购订单开票明细批量查询界面，输入相关字段内容，点击执行；

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符合查询条件的采购订单将全部显示在屏幕上，根据要开票数量可查询还有哪些采购订单已到货未开票；

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已开票的采购订单，在屏幕左下方会显示“凭证编号……已经冻结”；

SAP预制更改显事务代码MIR4事代码ZMMR028事代码ZMMR029查询到货未开票