在SAP中，收到供应商交货入账，产生记录凭证，即需要支付货款，在这之前，先要在SAP中创建供应商主数据。工具/原料moreSAP中Vendor master data create供应商主数据创建流程事务代码FS00进入“编辑 总帐科目 集中地”界面事务代码FK01进入供应商主数据创建界面进入“创建 供应商：地址” 界面进入“创建 供应商：控制” 界面进入“创建 供应商：会计信息” 界面进入“创建 供应商：付款条件” 界面方法/步骤1/7分步阅读

在主界面指令框内输入事务代码FS00，输完回车，进入“编辑 总帐科目 集中地”界面，输入删除的会计科目代码和所属公司代码，点击删除按钮图标，进入删除界面；

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勾选标记删除复选框，点击保存，在界面左下角出现提示，“数据已保存”，表明会计科目删除完成。如果仅仅标记了删除未作冻结，则仍能对该科目记账。但记账会有提示：总账科目6600130100被标记为删除；

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事务代码FK01，进入供应商主数据创建界面，依次输入相应字段内容；

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回车，进入“创建 供应商：地址” 界面，依次输入相应字段内容；

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回车，进入“创建 供应商：控制” 界面，依次输入相应字段内容；

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回车，进入“创建 供应商：会计信息” 界面，依次输入相应字段内容；

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回车，进入“创建供应商：付款条件” 界面，依次输入相应字段内容。完成所有录入主数据后，点击保存。保存完后，在界面下方可看到供应商保存信息，表示供应商主数据创建完成；

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