每个公司都有自己的财务部门，但关于财务部各个岗位员工的操作流程我们却知之甚少，只知道是管理财务的。其实财务部不仅包括外账和内账会计，还有很多不同的分工工种：审计、审单员、预算内控、采购、出纳等等。下面小编为大家分享下财务部审单员的审单细则和程序。工具/原料more审单员、记号笔、单据、安装财务系统的电脑一、核对结账单注意细则和流程1/4分步阅读

1、查看客人签名是否正常

1.查看登记单与结账单是否均有客人签名。

2.无客人签名的是否有备注：自动退房的或是月底清账的。

3.无客人签名的需有领班及以上级管理人员签名确认。

4.无签字或无权限人签字的将视为规违操作，计入审单次数。

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2、查看房价是否正确，非正常房价的是否有说明

1.如是会员价的需查看是否有会员卡卡号录入。

2.如是协议价的需查看是否有协议单位录入。

3.如是内部同意的价格需要相关权限人签字。

4.房价不正常无相关权限人签字的将视为规违操作，计入审单次数。

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3、查看结账时间与房费是否相符，不相符的需查明原因

1.是否为挂账退房的，是挂账退房的不做记录。

2.如为正常结账且时间相差5分钟以上的计入审单次数。

3.如一个班次出现过多的挂账结算需查看客人签字笔迹，以防员工弄虚作假。

4.对房费出现差额的需做好记录，查清当班人员，填赔偿单交财务经理处方便月底核对工资，并计入审单次数。

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4、核对单据是否齐全，不全的需做记录

1.结账上交单据包括：登记单、押金单、（有部分门店为登记单两联，视具体门店情况而定）结账单各一联、（以下为可选单据，视具体情况而定：酒水单、换房单、赔偿单、押金遗失单等）。

2.结账单从上至下顺序为：结账单、登记单、押金单（或押金遗失单）、换房单、酒水单、赔偿单。

3.如未按照此顺序整理的计入审单次数。

4.如出现单据不齐的也计入审单次数（如缺少酒水单、杂项单、换房单等）。

二、根据结账单核对酒店各收银系统数据的流程1/2

1、对入住天数较多的房间，需查看电脑内的操作痕迹，痕迹主要查看：修改资料、换房、挂账几块。

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2、如发现有可疑的需做好记录，待与门店前台管理人员或店总联系

1.如出现换房之后马上修改资料的，需记录后彻查，以免出现做假。

2.针对挂账结账的需仔细查看确认客人签名。

3.对出现冲账、调整账务的需查看原因及权限人。

三、针对审单过程中出现的各类错误做好标注和记录1/4

1、按要求对违规行为做好记录

根据审单记录表分类对违规行为做记录，如出现漏收房费的以金额计。

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2、根据财务要求对老总签单等项目进行记录

月底需对老总签单的进行汇总交财务经理查看核对。

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3、对门店漏收的房费需做好汇总交财务经理，以便月底核对工资。

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4、财务经理核对后需将所有门店审单结果挂于OA共享区，便于门店查看。

注意事项

如此经验对您有帮助，记得关注下小编哦，纯手工码字，只为你服务。

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