本经验介绍在金蝶KIS专业版应用中，固定资产折旧过程中提示“凭证已过账不能删除”，计提折旧失败如何处理的操作方法。应用场景操作方法如下：工具/原料more电脑：ThinkPad系统：WIN10 专业版软件：金蝶KIS 专业版 14.0方法/步骤1/7分步阅读

运行并登录金蝶KIS专业版软件；①选择登录当前账套；②输入用户名；③输入用户密码。

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在主功能选项界面，选择【账务处理】-【凭证管理】；

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在弹出的【过滤】窗口，点击【条件】页签，设置凭证条件格式为【全部】；

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点击【过滤条件】页签，设置凭证筛选条件，点击【确定】过滤出所有的固定资产系统的凭证；

①字段：1【会计年度】、2【期间】、3【机制凭证】；

②比较：【=】；

③比较值：1【当前会计年度，如：2020】、2【当前会计期间，如：03】、【固定资产系统】；

④逻辑：【且】；

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选择本期的固定资产折旧凭证，点击菜单栏的【操作】-【反过账】；

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近回主功能界面，依次选择【固定资产】-【计提折旧】，单击进入折旧窗口；

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在折旧窗口，依次单击【下一步】-【计提折旧】重新生成计提折旧的凭证即可；

总结1/1

KIS如何处理计提折旧失败的方法：

1、运行并登录金蝶KIS专业版软件；

2、在主功能选项界面，选择【账务处理】-【凭证管理】；

3、在弹出的【过滤】窗口，点击【条件】页签，设置凭证条件格式为【全部】；

4、点击【过滤条件】页签，设置凭证筛选条件，点击【确定】过滤出所有的固定资产系统的凭证；

5、选择本期的固定资产折旧凭证，点击菜单栏的【操作】-【反过账】；

6、依次选择【固定资产】-【计提折旧】，单击进入折旧窗口；

7、依次单击【下一步】-【计提折旧】重新生成计提折旧的凭证即可；

注意事项

金蝶KIS专业版，【反过账】功能为隐性功能，需要添加该应用；

计提折旧