财务做账，不外乎，针对于“进销存”的全面管理；而对于“进”的管理，首先基础需要先了解及掌握供应商及供应商基础资料的如何建立。财务软件系统大同小异，下面以金蝶系统为例：下面为大家介绍下关于供应商的新建方法及步骤：工具/原料more金蝶系统网络新建供应商相关资料方法/步骤1/10分步阅读

1、金蝶的登陆已经在其他经验里面介绍过两次，在此处不做重复介绍；进入金蝶系统后，在主控台界面——点击“系统设置”

【注意事项：切勿登陆错帐套】

如下图：

2/10

2、点击“系统设置”后——点击“基础资料”

【注意事项：此界面有

a.”基础资料“

b.”短信中心“

c.“初始化”

d.”系统设置“

e.”用户管理“

f.”日志信息“等选项切勿选择错误】

如下图：

3/10

3、点击”基础资料“之后——点击”公共资料“

【注意事项：此界面有子功能选择

a.”公共资料“

b.”仓存管理“

c.”采购管理“

e.”销售管理“

f.“实际成本”

g.“应收款管理”

h.“应付款管理”

j.“POS收银管理”等选项切勿选择错误】

如下图：

4/10

4、进入“公共资料后”——点击“供应商”

【注意事项：出现29条明细功能选择，“供应商”功能大约在第12条】

如下图：

5/10

5、双击“供应商”进入到——供应商资料管理界面，先选择供应商外部分类——然后点击上方”新增“按钮

【注意事项：先选择供应商的大分类，再点击分来下的供应商名字，切勿建错分类】

如下图：

6/10

6、点击”新增“按钮后，出现”新增”供应商窗口

【注意事项：注意查看出现的“新增”窗口是否是要建立新供应商的分类】

如下图：

7/10

7、在“新增供应商”窗口，填写对应供应商资料

第一步：供应商代码

【注意事项：代码切勿重复】

如下图：

8/10

8、在“新增供应商”窗口，填写对应供应商资料

第二步：供应商名称

【注意事项：名称切勿重复】

如下图：

9/10

9、在“新增供应商”窗口，填写对应供应商资料

第三步：供应商其他资料（增值税率、供应商分类、供应商折扣等）

【注意事项：增值税率切记选择填写准确】

如下图：

10/10

10、填写完上述资料后，需要检查核实下是否新增成功；

检查方法之一：新增采购入库单——“供应商”——F7——查看是否有新增的“供应商”即可

【注意事项：也可以直接在供应商界面查看】

如下图：

注意事项

1、增值税率切记选择填写准确，此选项影响到后续应收应付

2、新增代码及名称，切勿重复

金蝶供应商新增会计财务