账务处理过程中，根据不同的业务需求会产生不同的账务处理需求，在面对应收款管理-坏账收回时应该怎么操作呢？下面为大家分享下关于”应收款管理-坏账收回“的日常操作经验：工具/原料more财务软件网络方法/步骤1/9分步阅读

1、打开相应的财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”

【注意事项：打开“财务软件”的方式方法——a.鼠标左键双击快捷键；b.查询——双击即可；】

如下图：

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2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“应收款管理”

【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的第六项；】

如下图：

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3、点击“应收款管理”之后点击其下的子功能“坏账处理”

【注意事项：子功能“坏账处理”在“应收款管理”模块的第九项；】

如下图：

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4、点击子功能“坏账处理”之后——点击其下的明细功能“05033坏账收回”

【注意事项：明细功能“05033坏账收回”在子功能“坏账处理”模块下的第二项；】

如下图：

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5、双击明细功能“05033坏账收回”之后，弹出新窗口“坏账收回-过滤条件”，需要进行以下步骤操作：

第一步：核算项目代码

【注意事项：“核算项目代码”即坏账收回的核算项目选择；】

如下图：

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6、双击明细功能“05033坏账收回”之后，弹出新窗口“坏账收回-过滤条件”，需要进行以下步骤操作：

第二步：单据类型

【注意事项：坏账收回“单据类型”即包含——a.销售发票；b.应收单；】

如下图：

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7、双击明细功能“05033坏账收回”之后，弹出新窗口“坏账收回-过滤条件”，需要进行以下步骤操作：

第三步：单据号

【注意事项：“单据号”即对应单据类型下的单据编号；】

如下图：

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8、双击明细功能“05033坏账收回”之后，弹出新窗口“坏账收回-过滤条件”，需要进行以下步骤操作：

第四步：凭证

【注意事项：“凭证”即包含——a.凭证字；b.凭证号；】

如下图：

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9、双击明细功能“05033坏账收回”之后，弹出新窗口“坏账收回-过滤条件”，需要进行以下步骤操作：

第五步：确定

【注意事项：“确定”按钮在窗口“坏账收回-过滤条件”的右上方；】

如下图：

注意事项

1、“凭证”即包含——a.凭证字；b.凭证号；

2、坏账收回“单据类型”即包含——a.销售发票；b.应收单；】

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