用友U8采购流程：采购订单-到货单-采购入库单-采购发票-采购发票审核-生成凭证。方法/步骤1/22分步阅读

第一步：点击【采购订单】

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第二步：点击【增加】

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第三步：点击【录入内容→点击保存→审核】

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第四步：点击【到货】

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第五步：自动打开到货单，然后点击【保存】→【审核】→【入库】

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第六步：自动打开到货单生成入库单选择界面

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第七步：生成【采购入库单】

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第八步：点击查看生成单据列表，打开生成的【采购入库单】

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第九步：勾选【采购入库单】点击审核

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第十步：点击【专用采购发票】或【普通采购发票】

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第11步：点击新增下面的小三角扩展栏，选择由【入库单】生成

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第12步：条件栏直接默认点击确定，弹出【采购入库单】选择列表，选择需要生成【采购发票】的【采购入库单】

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第13步：自动生成专用发票，点击保存→复核

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第14步：点击采购【发票查询】

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第15步：点击勾选需要审核的【采购专用发票】

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第16步：点击左上角【审核】

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第17步：点击【生成凭证】

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第18步：条件选择【发票】，点击确定

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第19步：点击勾选，需要生成凭证的【采购发票】，选择左上角【制单】

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第20步：弹出凭证界面，点击【保存】即可生成凭证。

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第21步：期初如未设置基本科目模板，可根据截图点击【基本科目】进行设置

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★以下是反向删除教程

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