一般在SAP中，几类采购业务，需要作普通发票校验：1)原材料采购，2)公司间转储，3)大宗物资采购，4)办公用品、劳护用品采购，5)委外加工费，6)标准委外，7)资产采购。工具/原料moreSAP中Plain invoice verification普通发票校验流程事务代码MIRO进入“输入接收的发票”界面进入选择发票凭证界面预制发票号码事务代码MIR4进入“显示发票单据”界面方法/步骤1/7分步阅读

在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入“输入接收的发票”界面，输入相应字段内容；

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点击其它按钮图标，进入选择发票凭证界面，输入预制发票号码；

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回车进入如下界面，输入预制发票号码。核对订单的信息，供应商、物品、数量、金额、税额和金税发票是否相符，检查余额必须是0，微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，对采购订单金额做微调；

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点击模拟按钮图标，核对准确后返回，执行保存过账，左下角出现提示信息框，“发票凭证5105600164已过账”，表示过账成功；

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事务代码MIR4，进入“显示发票单据”界面，输入预制发票号码；

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回车进入如下界面；

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点击菜单栏“编辑”-“显示/更改”，进入如下界面，核对无误后返回，执行保存过账；

SAP普发票校验事务代码MIRO预制发票号码事务代码MIR4显示发票单据