1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核

2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理

在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。

包括采购专用发票和采购普通发票。

其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。

普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。