SAP中，针对无采购订单的采购发票入账，则需要手动创建发票凭证Create invoice manually。工具/原料moreSAP手动创建发票凭证Create invoice manually流程事务代码FB60无采购订单的采购发票入账方法/步骤1/4分步阅读

在SAP主界面指令框中输入事务代码FB60并回车，进入手动创建发票凭证界面，选择供应商并填入；填入发票日期；“参照”里填发票号；有税的，在“计算税额”前打钩，并在下方选择税种税率；

填“金额”，有税就填含税金额；“文本”里填摘要；选填总账科目；

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双击“凭证货币计的金额”，进入如下界面，填上金额、成本中心、利润中心、功能范围，点后退按钮回到第一屏，重复上面操作，再点后退按钮回到第一屏；

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点击模拟按钮，进入如下界面；

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检查无误后点保存预制按钮，凭证预制完成，窗口左下角显示如下信息；

SAP手动创建发票凭事务代码FB60无采购订单发票